Kundenmahnung wegen unbezahlter Rechnung

Es ist sehr wichtig, Ihren Brief sorgfältig zu schreiben. Der modele2lettre-Leitfaden gibt Ihnen Ratschläge, wie Sie einen Musterbrief %variable% schreiben. Lesen Sie diese Seite weiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Briefvorlage Kundenmahnung wegen unbezahlter Rechnung Der Zweck dieses Schreibens ist es, Ihren Kunden zur Zahlung aufzufordern, da er die Rechnung für eine von Ihnen erbrachte Leistung nicht beglichen hat. Manchmal vergessen Kunden aus irgendeinem Grund, die Zahlungen zu leisten, daher ist es ratsam, ein schriftliches Dokument zu schicken, um sie daran zu erinnern. Lassen Sie ihm ein Mahnschreiben zukommen, bevor Sie Ihre Rechtsabteilung einschalten.

Damit bringen Sie Ihre Professionalität zum Ausdruck und der Kunde wird ebenfalls schnell auf die Aktion reagieren.

Dies ist eigentlich ein formeller Bittbrief für die Zahlungsfreigabe, den ein Unternehmen an seinen Kunden schreibt und ihn höflich auffordert, die ausstehende Zahlung zu begleichen. Manchmal kann es auch umgekehrt sein und der Kunde kann das Unternehmen um Rückzahlung bitten.

Hier finden Sie Tipps zum Verfassen Ihres Mahnschreibens:
Zuerst ist es wichtig, dass Sie beim Verfassen eines Schreibens, in dem Sie eine Zahlungserinnerung beantragen, höflich und aufrichtig sind.
Sie sollten Ihre Dringlichkeit erwähnen, die Beiträge für die Zwecke des Kontos begleichen zu lassen.
Sie sollten direkt sein, indem Sie den Zweck des Schreibens angeben.
Bringen Sie Ihre Dankbarkeit im Voraus für die Begleichung der Beiträge zum Ausdruck.
Nachdem Sie den Brief geschrieben haben, überprüfen Sie bitte dasselbe noch einmal auf Rechtschreibfehler.
▼ Suite anzeigen ▼

Unten ist unsere Musterbriefvorlage:

Name, VornameAdressePostleitzahl - Stadt
EmpfängerAdressePostleitzahl - StadtA [Ort], jeudi 08 décembre 2022
Betreff: Mahnung wegen unbezahlter Rechnung

Frau, Herr,

}Ich bedauere, dass Sie trotz meiner zahlreichen telefonischen Mahnungen den Betrag Ihrer Rechnung vom DATUM noch immer nicht beglichen haben.

}In unserem ursprünglichen Vertrag waren die Zahlungsfristen und -modalitäten klar festgelegt, und ich hoffe, dass Sie diese Situation bald bereinigen werden.

Ich würde es bedauern, wenn ich zu Maßnahmen greifen müsste, deren Anwendung ich bisher versucht habe hinauszuzögern.

Wenn Sie Ihre Rechnung nicht innerhalb von acht Tagen vollständig begleichen, muss ich Ihren Fall an unsere Abteilung für Rechtsstreitigkeiten weiterleiten.

Bitte nehmen Sie den Ausdruck unserer vorzüglichen Grüße an.
Ihr Stempel und Ihre Unterschrift
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